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索引号: 07131/2019-00798 公开日期: 2019-04-16
发布机构: 市财政局 文号:
武穴市档案局财政支出项目绩效自评报告 发布日期:2018-08-31 浏览次数: 字体:[ ]

按照武穴市财政局相关工作通知,我局对财政支出项目绩效开展自评,自评情况如下。

一、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金到位情况分析

根据武穴市财政局关于批复 2017年市本级部门预算的通知,批复78.4万元。具体是:

1.档案抢救保护费22.4万元;2.市档案馆数字化建设35万元;

3.爱国主义教育基地建设10万元;

4.档案接收、征集、培训等8万元; 5.档案搬运费3万元。    截止项目绩效评价基准日,本次绩效评价范围内的市财政资金78.4万元已全部到位,资金到位率为100%。      

(二)项目资金使用情况

截止绩效评价基准日,根据单位提供的相关财务资料,本次绩效评价范围内的市财政资金已使用78.4万元。资金使用率为 100%。

(三)项目资金管理情况

本次绩效评价范围内的项目资金属于专款专用资金,在零余额户存放,核算单独列支,并严格按照项目批准要求执行,资金及时到位并支付,会计核算按照财政要求,付款申请审批程序到位。

    二、项目组织实施情况

(一)项目组织情况

为确保项目顺利实施,我局成立工作领导小组,负责组织协调项目方面的各项工作。

(二)项目管理情况

1.明确责任,加强组织领导。精心组织,制定工作模式、工作计划和措施,落实工作责任制。

2.保证质量,抓好监督检查。严格按照国家项目建设标准规定进行,因地制宜、科学规划。

      三、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况

1.项目的经济性分析

(1)项目预算控制情况

根据武穴市财政局关于批复2017年市本级部门预算的通知文件,批复该项目资金78.4万元。截止绩效评价基准日,本次绩效评价范围内的项目资金实际到位78.4万元,项目的到位资金控制在预算范围内。

(2)项目预算节约情况。

根据相关的财务资料,截止绩效评价基准日,项目已使用市级财政资金78.4万元,资金使用率100%。

2.项目的效率性分析

(1)项目实施计划

1. 档案抢救保护费数量指标:杀虫、消毒、除尘年度指标值23万卷;档案裱糊、修复年度指标值100幅;档案整理、编目年度指标值2万卷;查阅利用年度指标值3000人次;社会效益指标馆藏档案保管年度指标值安全。

2.档案数字化建设数量指标:档案全文扫描年度指标值150万幅;档案目录录入年度指标值10万条;社会效益指标信息化利用和异质容灾备份及合格率年度指标值150万幅全文、10万条目录全部备份合格率95%。

(2)项目完成质量

1. 档案抢救保护费数量指标:杀虫、消毒、除尘全年完成值  23万卷;档案裱糊、修复全年完成值200幅;档案整理、编目全年完成值2万卷;查阅利用全年完成值2344余人次;社会效益指标馆藏档案保管安全。

2.档案数字化建设数量指标:档案全文扫描全年完成值147万幅;档案目录录入全年完成值21万条;社会效益指标信息化利用和异质容灾备份及合格率全年完成值147万幅全文、21万条目录全部备份合格率95%。

3、项目的效益性分析

(1)项目预期目标完成程度

根据相关资料,项目截止绩效评价基准日,项目已完成建设,项目的预期目标已按计划完成。

(2)项目实施对经济和社会的影响

通过对档案抢救和保护,为服务武穴经济社会发展及和广大群众查阅档案提供更多可用资源。

    4.项目的可持续性分析

通过整理及保护国家重点档案是解决查档难,优化办公条件,对经济社会发展发挥着越来越重要的作用,已成为新时期档案工作的重要内容。

5. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析

由于我市档案事业的不断拓展,项目费用会逐渐增加,相关项目按质按量完成。

    四、综合评价情况及评价结论

   项目依照中央和省市的要求决策,依据充分、目标明确、程序合理,与政策要求高度相关;项目的管理比较合理,项目资金到位及时,使用等按计划进行,项目的组织管理基本有效;项目的产出达到目标,项目效果良好,项目的绩效基本实现。

五、主要做法

1.责任明确。成立项目工作领导小组,负责组织协调项目方面的各项工作。

2.保证质量,做好自查自纠。严格按照国家项目建设标准规实施该项目、因地制宜、科学规划。

3.健全体系,完善相关资料。

4、存在问题和建议

(1)存在问题

由于档案具有特殊性,长期性,我局项目相关管理制度处于探索创新阶段。

(2)相关建议

 由于档案工作相较于其它工作具有资金投入多,社会见效长的特点,建议形成档案工作相应的项目管理制度。

 

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