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索引号: 07131/2019-00796 公开日期: 2019-04-16
发布机构: 市财政局 文号:
武穴市2017年教育部门整体支出绩效自评报告 发布日期:2017-08-31 浏览次数: 字体:[ ]

为积极推进预算绩效管理工作,规范财政支出绩效评价行为,进一步加强教育经费支出管理,强化支出责任,提高财政资金管理水平和使用效益,促进我市教育事业健康发展,根据《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》(鄂政发〔2013〕9号)、《关于印发武穴市财政支出绩效评价实施暂行办法的通知》(武财发〔2014〕7号)、《关于开展2018年度财政支出绩效评价工作的通知》(武财发〔2018〕15号)及《市教育局关于印发武穴市教育系统财务管理若干规定的通知》(武教发〔2017〕13号)等文件精神,我们对2017年教育部门整体支出绩效进行了自评,现将有关情况报告如下:

一、教育部门概况

(一)部门基本情况

1、机构情况:目前我局共辖二级事业单位26个,即:武穴师范、教研室、市直幼儿园、武穴中学、育才高中、梅川高中、实验中学、实验二中、实验三中、实验小学、实验二小、武师附小、理工中专、武穴电大、特教学校、梅川中心学校、余川中心学校、花桥中心学校、石佛寺中心学校、大金中心学校、四望中心学校、大法寺中心学校、田镇中心学校、刊江中心学校、武穴中心学校、龙坪中心学校。另民办学校2个,即私立百汇学校和中港外国语学校。共计28个二级预算单位。

2、人员编制情况:根据《市人民政府办公室关于印发武穴市教育局所属事业单位机构改革方案的通知》(武政办发〔2008〕89号)和《关于印发武穴市教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(武政办发〔2010〕55号)规定,我局事业单位人员编制总额为6666个,局机关行政编制23个、工勤编制2个,共计编制6691个 。

3、人员实际情况:我局实有在职人员6120人,其中:局机关112人,二级事业单位6008人。离退休人员2337人,其中:局机关离休1人、退休71人。二级事业单位离休7人,退休2258人。实有遗属补助及定补人员956人。

(二)部门年度重点工作

1、市目标责任考核中获评优胜单位,在黄冈市教育局年度工作考核中获评先进单位。

2、中考、普通高考质量黄冈保二争一,特色高考质量黄冈争先进,中职高考质量全省争一流,教育局、武穴中学、理工中专、实验高中、育才高中夺取黄冈市高中教学质量特别优秀奖,梅川高中、天有高中夺取优秀奖。

3、全市中小学校、幼儿园校园安全责任零事故。

4、未成年人思想道德建设工作和小学特色教育全国争先进。

5、其他各项工作在上一年基础上争进位。

(三)部门主要职责

1、贯彻执行国家和省市关于教育改革及发展各项方针、政策,拟订全市教育事业发展规划和有关教育地方规范性文件并组织实施,指导协调全市学校的教育教学体制改革。

2、负责全市教育系统教育经费的统筹管理,参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资办法和方案;监督全市教育经费的筹措和使用;宣传贯彻执行国家和省、黄冈市有关学生资助工作方针和政策,统筹管理全市贫困家庭学生资助工作。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调;指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作,全面实施素质教育;督促检查全市中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本条件的落实情况。

4、负责全市教育督导工作;负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作;组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

5、统筹管理和协调全市普通中等教育、中等职业教育、成人教育、社会力量举办的中等教育工作。

6、负责全市教育系统人事制度改革,推行和实施校长、教师聘任制;会同有关部门做好所属事业单位工作人员招聘录用工作。

7、主管全市教师工作;组织实施各级各类教师资格证书制度;统筹规划学校教师和管理人员队伍建设;负责全市中小学校长、教师继续教育和课程改革新教材的培训工作;会同有关部门做好全市中小学教师专业技术职务评审工作;负责全市教育系统人才队伍建设。

8、统筹管理全市各类学历教育的招生考试工作,会同有关部门编制并监督实施中等职业学校和普通高中的招生计划,组织协调招生管理工作。

9、指导和管理全市教育系统科学研究工作,组织、协调中等职业学校、成人教育学校的科技开发、科研成果转化和教育兴农工作。

10、指导全市学校依法治校、安全、综合治理、档案、保密、计划生育、体育、卫生、艺术教育、后勤保障、校办产业、电化教育、信息化建设、教学装备、国家语言文字及上级交办的其他各项工作。

二、部门整体支出情况

(一)部门整体支出

2017年教育部门整体支出76553.5万元(即财政部门决算“205教育支出”),其中:基本支出50677.02万元,项目支出25876.48万元;教育管理事务支出1985.2万元,普通教育支出62247.9万元,职业教育支出7687万元,特殊教育支出392.2万元,教育费附加支出4000万元,市委党校支出241.2万元。

(二)基本支出

2017年教育基本支出50677.02万元,包括工资福利性支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出。年初由教育局、财政局共同下达各中小学预算控制数,年中由各单位按月按进度申请支付,年末由财政局清理结算,基本支出做到量入为出、规范细化、量入为出、公开透明。

(三)项目支出

2017年教育项目支出25876.48万元,具体项目是:

1、义务教育免费教科书943万元。2017年义务教育免费教科书由省级财政实行政府采购。

2、农村义务教育校舍维修2534万元。其中:上级转移支付1549万,市级配套985万元,主要用于义务教育学校标准化建设和危房改造。

3、义务教育薄弱学校改造2720万元。系省级专项资金,全部用于义务教育薄弱学校改造。

4、校车补贴466万元。根据市人民政府〔2014〕38号《研究校车安全管理工作》纪要,现有167辆,2016年9月—2017年12月,计445.4万元;新增10辆计10万;办公及表彰费用10.6万元,共计466万。其中:2016年专款列支60万,2017年专款列支54万,2017年地方配套352万元。

5、理工中专中职能力建设450万元。根据《省人民政府关于加快发展现代职业教育的决定》(鄂政发〔2014〕51号)文件“各级政府要建立与职业院校办学规模和培养要求相适应的财政投入制度,教育费附加和地方教育费附加用于职业教育的比例均不低于30%”的规定予以安排。

6、新武中建设2200万元。根据市政府〔2013〕14号《市政府七届二十六次常务会议纪要》精神,由财政局比照市人民医院迁建,财政给予安排五千万元,分五年到位,每年安排1000万元,另外追加1200万元。

7、义务教育寄宿生生活补助654万元。按照小学年生均1000元、初中年生均1250元标准执行。均为上级转移支付资金。

8、高中免学费83.16万元。其中:上级转移支付65万元,地方配套18.16万元。2017年全市普通高中精准扶贫户学生449人(其中私立天有高中39人),其他特困户学生70人(其中私立天有高中10人),武穴中学、育才高中、实验高中、梅川高中为省、市级重点(示范)高中,每生每学期900元学杂费标准,天有高中每生每学期630元学杂费标准,普通高中免学费总额为(410+60)*1800元+(39+10)*1260元=907740元,地方按20%配套,需18.16万元。

9、高中助学金423.6万元。其中:上级转移支付336万元,地方配套87.6万元。2017年全市普通高中在校学生10947人,资助面按20%比例测算,每生每年按2000元标准补助,普通高中助学金需求总额为10947*20%*2000元=4378800元,地方按20%配套,需87.6万元。

10、中职免学费1261.52万元。其中:上级转移支付840万元,地方配套421.52万元。2017年全市中职在校学生5269人,其中理工中专3840人,武穴师范1429人,每生每年按800元标准补助,地方需配套421.52万元。

11、中职助学金154万元。其中:上级转移支付117万元,地方配套37万元。2017年全市中职一年级在校学生1878人(其中精准扶贫对象205人,涉农专业245人),二年级在校学生1732人,资助面按15%比例测算,每生每年按2000元标准补助,普通高中助学金需求总额为[(1878+1732-205-245)15%+205+245]*2000元=1850000元,地方按20%配套,需37万元。

12、学前教育资助137万元。其中:上级转移支付82万元,地方配套55万元。根据鄂教财〔2013〕9号规定,2017年全市学前教育在校学生29746人,其中公办幼儿园22010人,民办幼儿园7736人,每生每年按1000元标准补助,按5%比例资助,共需学前助学金22010*5%*1000=110万元,地方配套50%需55万元。

13、教师培训费518.4万元。按工资总额34560万元1.5%测算,其中:国家培训80万,省级培训100万,黄冈培训120万,市级培训194.5万元,用于教师培训学习,提高教师素质。另:武穴师范23.9万元。

14、高考中考经费102万元。根据年度中考、高考工作需要确定项目支出。

15、教育管理经费590万元。用于局机关档案、资助、督导、计生、人事等教育管事务及教育教学管理活动开支。

16、教育科学研究经费80万元。用于全市教育科学研究费用,切实提高我市教育教学质量。

17、中心学校正常运转经费66万元。乡镇中心学校每校12人,每人年5000元日常公用经费,每所中心学校安排6万元。

18、校舍维修地方配套450万元。政府债券1350万元,2017—2019分三年偿还。

19、精准扶贫专项4万元。系武穴师范精准扶贫专项资金。

20、部门非税项目6813.2万元。其中:教育局机关机关115.5万元、幼儿园138.15万元、武中928.35万元、育才779万元、梅高349万元、实中74.47万元、二中58万元、三中9.7万元、实小328.44万元、二小198万元、附小285.24万元、理工220万元、电大30.1万元、梅川522.21万元、四望217.7万元、大金107.62万元、石佛寺168.3万元、余川200万元、花桥308万元、大法寺253.2万元、田镇73.2万元、龙坪179.84万元、刊江233.24万元、武穴204.74万元,武穴师范831.2万元。

21、城乡义务教育综合奖补资金168万元。根据鄂财教发〔2017〕110号文件,省下达我市2017年城乡义务教育综合奖补资金预算168万元,其中:梅川小学39万元,罗城中学12万元,大法寺中学37万元,刘主小学20万元,大雷教学点30万元。

22、农村中小学教师周转房建设160万元。根据鄂财教发〔2016〕169号文件,省下达我市2017年农村中小学教师周转房建设省级奖补资金预算160万元,其中:松山咀中学60万元,凤咀中学60万元,朝阳小学40万元。

23、支持学前发展中央和省级资金498万元。根据鄂财教发〔2016〕160号文件,省下达我市2017年支持学前发展资金预算498万元,其中:梅川镇第二中心幼儿园200万元,花桥幼儿园20万元,张岭上幼儿园60万元,步塘幼儿园25万元,朱木桥幼儿园50万元,朝阳幼儿园45万元,实验小学幼儿园98万元。

24、普通高中改善办学条件补助资金300万元。根据鄂财教发〔2017〕106号文件,省下达我市2017年普通高中改善办学条件补助资金预算300万元,系武穴中学迁建奖励。

25、中小学校救灾补助资金100万元。根据鄂财教发〔2017〕105号文件,省下达我市2017年中小学校救灾补助资金预算100万元,其中:花桥中学44万元,罗城中学12万元,宗山岭小学18万元,田镇中学9万元,朝阳小学7万元,特教学校10万元。

26、职业教育质量提升计划1000万元。根据鄂财教发〔2016〕155号文件,省下达我市2017年中等职业教育质量提升计划中央专项资金预算100万元,专项用于理工中专改善办学条件,提升职业教育基础能力。

27、预算内社会发展项目投资计划150万元。根据武发改〔2017〕30号文件,省下达我市2017年预算内社会发展项目投资计划资金预算150万元,系武穴市职业技术学校学生宿舍楼项目维修改造。

28、教育现代化推进工程投资计划2000万元。根据黄发改社会〔2017〕182号文件,省下达我市2017年教育现代化推进工程中央预算内投资计划资金预算200万元,系武穴理工中专实训楼及学生宿舍楼建设。

29、国家助学贷款奖补资金18万元。根据鄂财教发〔2017〕139号文件,省下达我市2017年国家助学贷款奖补资金预算18万元。

30、青少年校园足球活动专项资金40万元。根据鄂财教发〔2016〕168号文件,省下达我市2017年青少年校园足球活动专项资金预算40万元,其中:梅川小学10万元,小桥小学10万元,实验中学10万元,实验小学10万元。

31、教育信息化省级专项资金156万元。根据鄂财教发〔2016〕167号文件,省下达我市2017年教育信息化省级专项资金预算156万元,专项用于中小学教师信息技术应用能力提升培训和数字化校园示范校试点建设。

32、城乡义务教育补助11万元。根据鄂财教发〔2017〕145号文件,省下达我市2017年城乡义务教育补助资金预算11万元。

33、国培计划中央专项18万元。根据鄂财教发〔2016〕165号、财教发〔2017〕101号文件,省下达我市2017年国培计划中央专项补助资金预算18万元。

34、预留经费607.6万元。根据我市预算编制规定,各部门必须按基本支出和项目支出5%的比例安排不可预见性费用,用于解决预算执行中的一些特殊问题。预留经费中含偿还债务利息、乡镇津贴、民师保障、义教离退休政策工资、启明星计划等。

(四)“三公”经费支出

2017年教育部门“三公”经费预算支出217.29万元,其中:公务接待费111.12万元,会议费106.17万元,比2016年预算387.73万元(其中公务用车运行费128.72万元,公务接待费131.27万元,会议费127.74万元)减少170.44万元,下降44%,公务用车运行费、公务接待费、会议费分别下降100%、15.4%、16.9%。

2017年“三公”经费决算支出184.9万元,决算支出比预算支出减少32.39万元,下降14.9%。

三、部门支出组织实施及资金管理情况

(一)部门支出组织实施情况

根据《武穴市财政局关于编制2017年预算的通知》(武财〔2016〕43号)文件精神,结合2016年10月13日召开的全市2017年部门预算会议要求,教育系统于2016年10月14日 、2016年12月30日分别召开了两次部门预算会议,二级预算单位人手一本《2017年预算编制指南》,按照财政要求保质保量完成“二上二下”任务,即:2016年10月25上报“一上”基础资料,2016年11月10日教科文下达“一下”预算控制数,2017年1月9日在控制数内编制形成规范细化的“二上”预算文本,报送财政局教科文科、预算科和市人大预工委审核通过,2017年2月9日教育局将《2017年部门预算指标通知书》批复到各中小学校,完成“二下”任务。

(二)资金预算管理情况

按照《武穴市行政事业单位基本支出预算管理暂行办法(试行)》和《武穴市行政事业单位项目支出预算管理暂行办法(试行)》要求,组织各中小学校申请报批、支付使用人员经费、日常公用经费和项目经费,人员经费坚持民生优先,日常公用经费坚持厉行节约,项目经费坚持事前审批,做到人员经费足额落实、公用经费从严控制、项目经费合规高效。我们主要做法是:1、全额预算。将学校所有收入和支出全部纳入预算范围,杜绝“账外账”和私设“小金库”,连“课本费”、“一科一辅”等代收费都要缴入财政专户。收入来源必须稳定可靠,支出有依有据,符合有关规定。2、定额预算。每所学校以2016年秋季教育事业年报学生人数为准,根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(国发〔2015〕67号)规定的国家标准定额预算到校,公用经费不得用于发放人员工资和偿还债务,严格执行《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》(财教〔2006〕5号)文件。3、科学预算。预算始终贯彻“量入为出,统筹兼顾,收支平衡,略有结余”原则。预算编制做到有章可循,科学规范。4、细化预算。结合实际需求准确安排预算,并力求将单位能够预计到的切实需要的经费项目列入年初部门预算,全面准确,真正做到细化量化预算。5、执行预算。预算一旦编制,必须严格执行,严格控制预算追加,对部门预算执行中发生不可预见而临时增加确需开支的事项,以及重大政策出台等特殊情况确需财政解决的经费,原则上在年初部门预算中调剂解决,充分体现部门预算严肃性。6、公开预算。教育部门预算经过人大审定后,于20日内在市人民政府官方网站公开,做到预算公开、公正、透明化。

四、部门整体支出绩效情况

(一)自评情况

2017年预算执行率100%。预算调整指标值偏差率13.93%,大于规定值5%,主要原因是个人部分调资增资。完成了目标责任考核优胜单位、黄冈市教育局年度工作考核先进单位等年初目标任务。产出指标和效益指标均在黄冈市领先,资产管理比较规范,资金使用比较合规,实现年初目标任务。

2017年教育整体支出绩效自评得分91.1分,绩效等级为优。

(二)产出指标

1、教学质量全面提升。加强德育工作,加强教学工作,加强课程建设,实施阅读工程。

2、义务教育均衡发展。自2012年实施义务教育均衡发展以来,我市义务教育已达到基本均衡。

3、学前教育不断普及。积极实施《第二轮学前教育三年行动计划》,充分利用中小学富余校舍和社会资源改扩建幼儿园,新建居住小区配套幼儿园建设与小区同步规划、同步建设。

4、高中教育黄冈领先。全市600分以上85人,重点本科线以上783人,一般本科线以上2379人,三项指标上线率无居黄冈各县市区第二。

5、职业教育全省领先。中职技能高考一般本科线以上337人,占全省线上比例10.67%,在全省领先。

(三)效益指标

1、办学特色更加突出。书法教育、艺术教育、生命教育、农村少年宫、珠心算教育、信息技术教育不断丰富和发展。

2、队伍建设增添活力。补充义务教育教师145人,全部安排到农村任教,选树正面典型,加强教师培训。

3、校园安全得到保障。构筑大安全格局,加强安全宣传教育,建立安全管理制度,加大校园安全投入,构筑部门联防机制,保障教育系统稳定。

4、办学条件持续改善。完善发展规划,抓好项目建设,加强项目管理。

(四)工作亮点

2017年,我们在武穴市委市政府和黄冈市教育局的领导下,按照“旗帜鲜明抓质量、毫不松懈抓安全、全力以赴抓公平、毫不手软抓规范、千方百计抓建设、从严管理抓经济”的“六抓”工作思路,全力打造优质教育、法治教育、满意教育、特色教育,各项工作取得了新成效。今年市三级干部大会上,我局被通报为市直单位综合目标责任考核先进单位,获得了16个单项奖。全市教育系统共获得国家级集体荣誉16项,省级集体荣誉24项,黄冈市级集体荣誉58项;承办黄冈市级以上各类现场会议26次;在黄冈市级以上会议上交流经验14次;接待外地来我市考察学习12次。

1、规范管理有新加强。今年以来,我们着眼于创办人民满意教育,着力提高教育管理水平,出台了《关于规范全市学校后勤保障管理工作的实施意见》《武穴市学校基本建设管理规定》《武穴市教育系统财务管理若干规定》等规范性文件,对教育消费市场管理、学校食堂管理、商店管理、学校财务管理等进行了规范。社会关注和反映强烈的学校收费、补课、办班、征订教辅资料等涉及教育“五乱”问题的信访、举报明显减少。

2、“县管校聘”有新成效。2015年,教育部通报我市为全国义务教育教师“县管校聘”管理改革示范区。今年以来,我们按照市委书记郝胜勇同志在我局调研时提出的要深化“县管校聘”管理改革的要求,进一步创新学校管理和教师交流机制,在两个镇处进行义务教育教师“全员聘任”制试点,拓宽教师交流渠道,深化“一校制”“联校制”改革,优化整合城乡教育资源。今年全国“两会”期间,我市“县管校聘”工作受到代表、委员热议,被《光明日报》等国家级媒体报道。

3、从严治党有新气象。落实党建和党风廉政建设主体责任,推进教育系统党建工作全面过硬、全面从严、全面覆盖。全市学校基层组织建设和派遣党建指导员工作基本实现了全覆盖,扎实开展党员示范岗活动,发挥了党员教师的先锋模范作用。在教育系统全面开展“廉政夜谈”活动,从局机关到基层站校,基本做到了领导班子成员轮流讲廉政党课,每月一谈。同时,进一步完善提醒、谈话、监督等工作机制,建立每月一期“干部讲堂”、每月一次科室(直属单位)述职述廉、每学期一次“校长论坛”,让干部职工相互交流提醒,有效遏制了消极腐败现象的发生。

4、重点项目有新进展。“全面改薄”项目有序推进,完成了57所中小学共72个校舍建设类项目。加大农村寄宿制学校的饮用水、热水供应系统、学生床铺的装备,投入100多万元添置了学校食堂设备。新武穴中学全面建成并于今年秋季学期投入使用,实现了全面搬迁、安全搬迁、稳定搬迁。江林小学改扩建工程已经完成了主体工程建设。下官小学改造建设工程已经动工,计划2018年秋季投入使用。城东幼儿园项目按照政府要求正在进行土地置换和重新选址。

5、办学特色有新呈现。书法教育、生命教育、艺术教育等特色课程不断丰富和发展。承办了湖北省中小学书法教育工作现场推进会暨书法教育骨干培训会。在省教育厅等部门主办的“华帝杯”全省第三届中小学师生书法大赛现场决赛上,获省级一等奖20个、二等奖40个。实验小学成功创建为湖北省首家书法兰亭学校。实验二小成功加盟“全国班主任创新与发展联盟”,生命课堂在全国第五届生命教育创新高峰论坛上交流。小桥小学在全省少儿珠心算大赛上获奖。在龙坪中学等6个学校开展“挫折教育”试点。荆州、黄石、黄梅等县市组团来我市交流学习。

6、校园安全有新格局。构建了校园大安全管理工作格局。出台了《关于构建学校大安全格局的意见》《武穴市学校安全管理规范》《武穴市中小学生“三防”工作方案》等规范性文件,加强了校园安全管理的机制保障。

五、下一步工作安排

今后我们将进一步做好教育经费预算及管理工作,足额落实预算标准,科学编制年度预算,细化学校经费支出,提高资金使用效益,促进我市教育事业持续、健康、快速发展。紧紧抓住教育投入政策,充分发挥财政拨款主渠道作用,深入贯彻党的十九大精神,全面实施素质教育,深化教育综合改革,着力提高教育质量,办好学前教育,均衡发展义务教育,优化发展高中教育,大力发展职业教育,鼓励引导民办教育,科学编制教育规划,坚持教育优先发展,努力办好人民满意教育、特色教育和素质教育。

 

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